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2023-04-13 17:14:16

提出如下問(wèn)題:
去年我們公司轉(zhuǎn)帳三家公司共500萬(wàn)，年底時(shí)票未回，會(huì)計(jì)當(dāng)時(shí)憑合同和轉(zhuǎn)帳憑證做了成本，現(xiàn)在年終匯算清繳時(shí)我又把這500萬(wàn)調(diào)出來(lái)調(diào)增了，然后今年這個(gè)票才回了，我要怎么去平這個(gè)帳


尊敬的會(huì)員：
您提出的問(wèn)題專家解答如下:

通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行賬務(wù)處理，

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整

專家補(bǔ)充回復(fù)