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以前年度損益調整的所得稅問題

2023-04-24 16:01:15
提出如下問題:
情況：2022年年度賬務處理中，調減2021年的原材料成本400萬（2021年因爭議未結算，按暫估價值入賬，2022年按雙方協商結果，進行結算，調整暫估），按會計準則計入以前年度損益調整，調增400萬。

問題：該項是在2022年所得稅匯算清繳時調增應納稅額，還是需要去稅務局更正2021年的所得稅匯算清繳申報，若更正申報，是否會產生滯納金？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

需要去稅務局更正2021年的所得稅匯算清繳申報，更正申報可能會產生滯納金，具體還需要咨詢稅務機關。
專家補充回復

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