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關于匯算清繳問題

2023-05-11 19:19:46
提出如下問題:
老師您好 業務是這樣：

2021年度我們計提了年金10萬元（舉個例子），但是因為某些原因，2021年并未發生實際性的支出，所以在匯算請教的時候，就調增了應納稅所得額。

但是22年期間，我們計提了22年的年金10萬元，但實際支出是21年以及22年合計金額，即20萬元。這種情況下，匯算清繳的過程中如何填列那個表？21年調增的金額，在22年能不能調減？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

2022年按實際發生的20萬元計入成本費用，21年調增的金額，在22年可以調減。
專家補充回復

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