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研發過程中的廢品、殘次品銷售收入

2023-05-18 19:25:59
提出如下問題:
研發過程中的廢品、殘次品銷售收入是否沖減當年的研發支出，如果當年研發費100萬，廢品收入20萬，利潤表期間費用研發支出是不是100萬，企業所得稅加計扣除數100-20萬？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

利潤表期間費用研發支出是100萬，企業所得稅加計扣除數100-20萬。

國家稅務總局關于研發費用稅前加計扣除歸集范圍有關問題的公告
國家稅務總局公告2017年第40號
七、其他事項
　　（二）企業取得研發過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入，在計算確認收入當年的加計扣除研發費用時，應從已歸集研發費用中扣減該特殊收入，不足扣減的，加計扣除研發費用按零計算。
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