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2023-06-29 08:28:36

提出如下問題:
老師，咨詢兩個(gè)問題

1、我們單位2019年10月份社保，計(jì)提了100元，實(shí)際發(fā)放金額80元。到今年2023年，我怎么處理，

2、我們單位2020年4月份公積金，有支付200元，但是當(dāng)時(shí)漏計(jì)提了，到今年2023年，我怎么處理，

請(qǐng)結(jié)合企業(yè)所得稅幫忙解答一下


尊敬的會(huì)員：
您提出的問題專家解答如下:

您公司通過“以前年度損益調(diào)整”把原計(jì)提的費(fèi)用沖回，然后再把“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整到“未分配利潤(rùn)”中，調(diào)整損益，涉及到所得稅的，還要更正19.20年的所得稅申報(bào)表。謝謝提問！

專家補(bǔ)充回復(fù)