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2023-07-03 09:24:59

提出如下問題:
我司出口產(chǎn)品至境外客戶按產(chǎn)品全價(jià)向客戶開具形式發(fā)票，并據(jù)此價(jià)格進(jìn)行報(bào)關(guān)。同時(shí)境外客戶也為我司提供一些售后服務(wù)，服務(wù)費(fèi)用由我司承擔(dān)，客戶向我司開具形式發(fā)票。該服務(wù)費(fèi)我司不再單獨(dú)支付給客戶，而是在貨款收匯時(shí)按貨款與服務(wù)費(fèi)抵減后的凈額進(jìn)行收匯。

請(qǐng)問：1、這種情況我司應(yīng)如何針對(duì)這兩筆業(yè)務(wù)開具增值稅發(fā)票，出口貨物是按產(chǎn)品原價(jià)開具嗎？服務(wù)費(fèi)需要開紅字發(fā)票嗎？；

2、這批出口貨物是按照產(chǎn)品全價(jià)進(jìn)行退稅還是按收匯凈額進(jìn)行退稅；

3、這筆服務(wù)費(fèi)我司沒有再單獨(dú)向客戶進(jìn)行付匯，是否還需要替客戶代扣代繳增值稅


尊敬的會(huì)員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：1、按出口貨物全價(jià)退稅。2、需要替客戶代扣代繳增值稅。以上回復(fù)貴公司可以參考一下。

專家補(bǔ)充回復(fù)
專家回復(fù)	您好：貴公司支付的境外服務(wù)費(fèi)時(shí)，應(yīng)取得境外發(fā)票。不需要開具紅字發(fā)票，沖減應(yīng)收帳款即可。