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無發票所得稅納稅調減問題

2023-07-19 16:14:03
提出如下問題:
我們企業是一家以從事橡膠和塑料制品業為主的企業。

2020年1月我們購買的機器設備，做按揭3年

2022年12月份取得發票，2020年2月份開始計提折舊。

以前年度每年因無取得發票，年度所得稅都做了納稅調增。

2022年我們所得稅匯算清繳時可以納稅調減嗎？

謝謝老師


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：貴公司的折舊金額如果是以前年度是不是在當年扣除的，可以對以前年度的折舊金額進行追溯調整，調整以前年度的本年利潤即可，不能直接在當年全部調減的。以上回復貴公司可以參考一下。
專家補充回復
專家回復
您好：《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第九條規定：“企業應納稅所得額的計算，以權責發生制為原則，屬于當期的收入和費用，不論款項是否收付，均作為當期的收入和費用；不屬于當期的收入和費用，即使款項已經在當期收付，均不作為當期的收入和費用

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