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應付暫估后續賬務如何處理

2023-07-28 22:38:16
提出如下問題:
您好，公司切換財務系統的時候，有部分物料在舊系統時多入庫，舊系統已經生成應付暫估；但是新系統上線后直接進行沖銷庫存和盤虧，現新系統賬面有導入數據時應付暫估余額未沖銷，請問這部分余額應該如何賬務處理？

麻煩列出具體分錄


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

“但是新系統上線后直接進行沖銷庫存和盤虧，現新系統賬面有導入數據時應付暫估余額未沖銷，請問這部分余額應該如何賬務處理？”
按應付暫估入賬時的賬務處理，用紅字沖銷。
專家補充回復

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