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合并產(chǎn)生稅差如何處理？

2023-09-12 17:28:53
提出如下問題:
母子公司發(fā)生內部交易，母公司為一般納稅人，個別報表確認收入100萬，銷項稅額6萬，子公司為小規(guī)模納稅人，確認成本106萬。合并時抵消分錄為：借：營業(yè)收入 100萬，貸：營業(yè)成本106萬 ，請問差額6萬應該計入什么報表項目？有無準則應用依據(jù)，如有，請問具體是哪一條應用指南或者案例分析。


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

差額6萬應該報表營業(yè)成本項目。
合并時抵消分錄為：
借：營業(yè)收入 100萬
貸：營業(yè)成本100萬
專家補充回復

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