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國(guó)外代扣的企業(yè)所得稅計(jì)入什么科目？

2023-11-14 13:40:43

提出如下問(wèn)題:
老師您好，我公司對(duì)國(guó)外提供工程服務(wù)，開(kāi)具發(fā)票100萬(wàn)元，國(guó)外客戶(hù)付款95萬(wàn)元，5萬(wàn)元該企業(yè)代扣企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)這5萬(wàn)元公司怎么入賬？

尊敬的會(huì)員：
您提出的問(wèn)題專(zhuān)家解答如下:

您好：這5萬(wàn)元的稅款屬于境外收取的稅款，在境內(nèi)是不能扣除的，只能做為營(yíng)業(yè)外支出進(jìn)行處理。以上回復(fù)貴公司可以參考一下。

專(zhuān)家補(bǔ)充回復(fù)

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