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2023-11-17 10:00:31

提出如下問題:
我是一般納稅人工業制造業，簽訂購銷合同，對方送貨以次充好，后經發現，經雙方協商，對方補價差并接受罰款。但由于對方無法開具紅字（原購貨物涉及稅率有17%、16%、13%），請問老師：1、對方補價差，我司如何開具發票，用收據可以不，賬務如何處理？2、罰款可不可以開收據？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

對方應該可以開具紅字發票，雖然涉及稅率有17%、16%、13%，具體如何開具折扣發票請咨詢當地稅務機關。

折讓就是沖減已有的金額，既增值稅發票已開具且不能作廢，這樣的話，由購貨方出具證明，向稅務機關申請開具紅字增值稅發票進行折讓沖銷。指企業因售出商品的質量不合格

合同違約金不可以開發票。合同違約金不屬于發票管理范圍，是為了補償違約方因為未履行合同業務而給其他締約方造成的損失。收取違約金不需要開具發票，開具收款收據即可，但按規定應補繳企業所得稅或者個稅。

專家補充回復