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后開發票產生的增值稅需要繳納滯納金嗎

2024-01-04 16:36:55
提出如下問題:
老師，請教一下：我公司于2021年開具增值稅發票，增值稅在2021年申報繳納。該項業務的收入實際屬于2019年，企業所得稅上收入確認在2019年，發票在2021年開具。請問，2021年開具發票產生的增值稅，需要自2019 年開始計算滯納金嗎？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

要看此項業務增值稅納稅義務時間，如果您增值稅納稅義務時間應在2019年，那么您公司2021年才繳納增值稅，會涉及滯納金的問題。關于增值稅納稅義務時間的規定請參考財稅【2016】36號附件1.謝謝提問！
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