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小規模納稅人收入確認（增值稅/所得稅）

2024-01-22 07:43:18
提出如下問題:
老師，您好!現在小規模企業實行3%的征收率，減按1%征收，開出的發票票面稅率也是1%。請問，企業在填報增值稅納稅申報表時候，增值稅收入按照“含稅收入/1.01”填報，還是按照“含稅收入/1.03”填報，同時在賬務處理的時候，主營業務收入確認是按照“含稅收入/1.01”填報，還是按照“含稅收入/1.03”確認呢？謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

按“含稅收入/1.03”填報，減征的2%填在第11欄‘本期應納稅額減征額’欄，會計確認收入時按照“含稅收入/1.01”確認。謝謝提問！
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