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賬務及所得稅問題

2024-01-26 14:58:08
提出如下問題:
我公司制造業一般納稅人，業務描述：1、2024年1月收到一張2024年1月5日開具的費用發票，而業務發生在2023年11-12月。2、在2023年12月財務上沒有預提該費用，也沒有付款。請問老師：1、2024年1月付款，如何進行賬務處理。2、該筆費用在2023年所得稅前可否扣除。如何進行賬務處理。謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：可以計入23年費用在稅前扣除，23年可以先計提，24年支付，可以調整一下23年帳目，如果無法調整，就計入24年以前年度損益調整科目進行核算，23年匯算清繳時將此項費用在所得稅前扣除。以上回復貴公司可以參考一下。
專家補充回復

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