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進項稅加計扣除

2024-01-30 16:49:57
提出如下問題:
老師您好：

我公司本月做了進項稅10%加計扣除，做什么會計分錄呢？少繳的稅需要交企業(yè)所得稅嗎？




尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

月末計提時，不用考慮加計抵減，分錄如下：
借：應交稅費--應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費---未交增值稅
下月繳納增值稅時，分錄如下：
借：應交稅費--未交增值稅
貸：銀行存款（實繳部分）
其他收益或營業(yè)外收入科目（加計抵減部分）
專家補充回復
專家回復
是的
專家回復
城建稅是按實際繳納的增值稅計提。

我要提問

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