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先進制造業企業增值稅加計抵減

2024-02-27 16:02:28
提出如下問題:
先進制造業加計抵減5%進項稅金，那么在平時做賬計提增值稅時，是直接少計提增值稅，還是正常計提，在繳增值稅時將差額做入營業外收入？相應少交的附加稅是少提營業稅金-增值稅附加還是將此金額做入營業外收入？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

借：應交稅費--未交增值稅
貸：銀行存款
其他收益（營業外收入）
附加稅是按實際繳納的增值稅計提，因此不存在少交部分。謝謝提問！
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