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賬務(wù)處理

2024-02-28 23:31:14
提出如下問題:
2023年已確認(rèn)收入并已開0稅率票，202402月稅務(wù)告知這票不能申報出口退稅，需要視同內(nèi)銷，開13稅率，財務(wù)2月開票將2023年已開發(fā)票沖紅，并重新開具13稅率的發(fā)票，請問賬務(wù)如何處理才能稅會匹配？增值稅申報表收入金額為13稅率的稅額


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

先根據(jù)紅字發(fā)票沖銷原賬務(wù)處理，在按內(nèi)銷商品進(jìn)行賬務(wù)處理。增值稅申報表收入金額應(yīng)為13%稅率的稅額。
專家補(bǔ)充回復(fù)

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