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2024-03-04 21:27:05

提出如下問題:
023年已確認(rèn)收入并已開0稅率票，202402月稅務(wù)告知這票不能申報(bào)出口退稅，需要視同內(nèi)銷，開13稅率，財(cái)務(wù)2月開票將2023年已開發(fā)票沖紅，并重新開具13稅率的發(fā)票，請(qǐng)問賬務(wù)如何處理才能稅會(huì)匹配？增值稅申報(bào)表收入金額為13稅率的稅額





尊敬的會(huì)員：

您提出的問題專家解答如下:



先根據(jù)紅字發(fā)票沖銷原賬務(wù)處理，在按內(nèi)銷商品進(jìn)行賬務(wù)處理。增值稅申報(bào)表收入金額應(yīng)為13%稅率的稅額。

沖銷2023年原賬務(wù)，需要調(diào)整2023年損益嗎？稅率差的金額2024年也同樣賬入收入是嗎


尊敬的會(huì)員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

沖銷2023年原賬務(wù)，需要通過以前年度損益調(diào)整2023年損益，稅率差的金額2024年也同樣賬入收入的。

專家補(bǔ)充回復(fù)