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2024-05-27 09:04:05

提出如下問題:
您好！老師，我公司是一般納稅人企業，因一輛貨車不用，未到報廢期，處理給我公司的一個供應商，請問

1、我公司需要到二手車交易中心，開具二手車買賣發票嗎？

2、我公司需要給對方開具增值稅專用發票嗎？

3、我公司怎樣賬務處理，增值稅，企業所得稅？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

需要到二手車交易中心，開具二手車買賣發票

是否開具增值稅專用發票，需要核實對方是否是一般納稅人。

1、轉出固定資產

借：固定資產清理

累計折舊

貸：固定資產

2、支付相關稅費

借：固定資產清理

貸：應交稅費/應交增值稅

銀行存款

3、收到出售價款

借：應收賬款

貸：固定資產清理

借：銀行存款

貸：應收賬款

4、確認清理損益

借：營業外支出或固定資產清理

貸：固定資產清理或營業外收入

專家補充回復