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法人合伙人應分得的應納稅所得額

2024-05-28 11:29:19
提出如下問題:
請問法人合伙人應分得的應納稅所得額，需不需要在調增的同時，確認一筆遞延所得稅資產？在未來實際收到分回的時候，再將遞延所得稅資產沖回？如果需要確認，具體分錄應該怎么做呢？借方是遞延所得稅資產，貸方是什么？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：遞延所得稅資產就是未來預計可以用來抵稅的資產，遞延所得稅是時間性差異對所得稅的影響，在納稅影響會計法下才會產生遞延稅款。貴公司如果是對外投資取得的分紅收益會計分錄如下：借：銀行存款 貸：投資收益。以上回復貴公司可以參考一下。
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