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違約保證金

2024-05-29 15:26:49
提出如下問題:
我公司為房屋出租方，承租方在合同履行過程中提前終止合同，合同保證金我公司未給承租方退款，請問未退的保證金涉及增值稅嗎，按什么應稅項目交？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

增值稅價外費用指的是在銷售貨物或應稅勞務時，除開價款以外所收取的各種費用、租金、補貼等。在增值稅方面，其價外費用包括手續費、補貼、基金、集資費、返還利潤、獎勵費、違約金、包裝費、包裝物租金、儲備費、優質費、運輸裝卸費等，并不包括銷項稅額、代墊運費和符合條件的代墊運費等。


因此，您公司收取的保證金屬于價外費用中的違約金，需要繳納增值稅，按不動產租賃項目繳納增值稅。謝謝提問！
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