提出如下問題:
非本公司員工A的差旅費報銷時需要提供什么資料，才能被界定為與經營業務相關的支出，并能在所得稅稅前扣除？
A不是勞務派遣給公司的員工，也沒有與公司簽訂勞務合同。
尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:您好，
提供出差申請單和原始票據
非本公司員工A在報銷差旅費時，首先需要提交的資料是出差申請單和原始票據。出差申請單應當詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，并經過相關部門的審批4。原始票據包括機票、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名4。
確認差旅原因和費用明細
非本公司員工A還需要提供詳細的差旅費用明細，包括交通、住宿、用餐等費用。這些費用需要按照固定的報銷要求提交，以便于公司進行審核和報銷3。
做好業務記錄
如果出差期間有重要的簽約或其他業務成果，非本公司員工A應當總結性地列舉出所有成果，并將這些信息提交給公司3。這有助于證明出差的目的和業務的相關性。
遵守公司政策和稅務規定
在報銷過程中，非本公司員工A還應當遵守公司的報銷政策和稅務規定。例如，如果公司有具體的差旅費報銷流程和附件要求，非本公司員工A應當遵循這些要求2。此外，根據稅務規定，與公司業務相關的差旅費可以報銷，而非相關的費用則不能報銷6。
綜上所述，非本公司員工A在報銷差旅費時需要提供出差申請單、原始票據、詳細的差旅費用明細以及業務記錄等相關資料。這些資料能夠證明其差旅費用是與公司經營業務直接相關的，從而滿足報銷的條件。同時，非本公司員工A還應當遵守公司的報銷政策和稅務規定，確保報銷過程的合規性和合法性。
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