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2024-08-26 11:14:56

提出如下問題:
老師你好：我司是農業水果銷售公司，2022年是小規模，2023年6月1日起是一般納稅人，現在稅務稽查如下：根據《中華人民共和國企業所得稅法 實施條例》第九條“企業應納稅所得額的計算，以權責發生 制為原則，屬于當期的收入和費用，不論款項是否收付，均 作為當期的收入和費用；不屬于當期的收入和費用，即使款 項已經在當期收付，均不作為當期的收入和費用。本條例和 國務院、稅務主管部門另有規定的除外”的規定。因此，你 公司取得的農產品免稅發票(含普通發票和銷售發票)對應 產生的增值稅減免稅額和增值稅小規模納稅人減免的增值稅 應計入營業外收入，我想咨詢：是我司開具的銷售發票中的免稅額，還是取得農產品發票中免稅額？還是兩者相加？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好

是以上兩者相關的。具體請咨詢當地稅務機關。

專家補充回復