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股權轉讓中的涉及的企業的所得稅

2024-09-04 15:40:53
提出如下問題:
我們想把我們投資的下面的一個虧損公司(評估凈資產是負的)的股權轉讓給我們的母公司,但要按我們當時投資的成本價轉讓(就是長期股權股資的成本),這樣對轉讓方和受讓方會不會有所得稅風險?


尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:


您好,

股權轉讓涉及的稅款主要包括所得稅和印花稅。在股權轉讓過程中,無論是出讓方還是受讓方,都需要繳納所得稅和印花稅。所得稅的計算公式為:(轉讓收入-投資成本-相關費用)×稅率,其中稅率一般為25%。而印花稅則是按照雙方交易金額的千分之一進行計算‌1。

此外,股權轉讓還可能涉及增值稅、個人所得稅和企業所得稅等。例如,如果轉讓方是個人(自然人),需要交個人所得稅,通常是拿出轉讓收入的20%來交稅。如果轉讓方是一家公司(法人),涉及的稅費種類和計算方式則更為復雜,可能包括增值稅、個人所得稅、企業所得稅等‌2。

在實務中,經常見到“一元轉讓”、“低價轉讓”等低于市場正常價格的轉讓協議,試圖實現不納稅或者少納稅。如果缺乏“價格明顯偏低的合理理由”,則會面臨巨大的稅務風險。一旦經稅務檢查后發現,將會追補稅款、加收滯納金,甚至還會產生高額的稅務罰款‌3。

因此,股權轉讓的各方市場參與主體應當高度重視稅務問題,切莫以身試法,以免面臨不必要的稅務風險和法律責任‌。
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