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2024-09-30 16:48:58

提出如下問(wèn)題:
甲公司一直從國(guó)內(nèi)A公司買產(chǎn)成品，然后出口賣給境外L公司。

后L公司不再購(gòu)買產(chǎn)成品，但是A公司為該產(chǎn)成品準(zhǔn)備了專屬100噸原材料庫(kù)存（價(jià)值5000萬(wàn)），同時(shí)材料價(jià)格暴跌。

經(jīng)三方協(xié)商，A公司將這批100噸原材料當(dāng)廢料處置給第三方廢料回收商（收款1000萬(wàn),A公司因此損失了4000萬(wàn)元），由境外L公司支付甲公司4000萬(wàn)，再由甲支付給A公司彌補(bǔ)損失。

問(wèn)：

1、甲公司收到境外L公司的4000萬(wàn)，賬務(wù)上如何處理？

2、甲公司是否要開票給境外L公司，開票內(nèi)容應(yīng)該寫什么？

3、甲公司收到4000萬(wàn)，是否可以支付給A公司？賬務(wù)上應(yīng)該如何處理，如何開票？


尊敬的會(huì)員：
您提出的問(wèn)題專家解答如下:

1.甲公司收到4000萬(wàn)，屬于國(guó)外支付合同終止的賠償款，計(jì)入到“營(yíng)業(yè)外收入”中，同時(shí)甲公司支付給A公司的賠償，計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出”。
2.甲公司不用開具發(fā)票，因?yàn)槭盏降馁r償款不屬于增值稅的應(yīng)稅行為，因此不用開具發(fā)票。
3.甲公司可以支付給A公司，基于雙方的賠償協(xié)議，甲公司憑賠償協(xié)議和付款底單等資料稅前扣除，不存在開票問(wèn)題。謝謝提問(wèn)！

專家補(bǔ)充回復(fù)