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電話答疑

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多送貨少開票該如何處理

2009-08-14 17:45:14
俱樂部會員提出如下問題:
老師你好！

我公司與客戶簽訂了一個購銷合同：采購A 200個，單價5元，現(xiàn)客戶內(nèi)部原因，改為采購A100個，單價10元，但另外100個還是要送給客戶。開票還是開100個，單價10元。請問在這種情況下我公司應(yīng)如何做賬務(wù)處理，會有什么稅務(wù)風險


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、你是指你公司應(yīng)客戶的要求采購了200個，這200個貨物全給了這位客戶，但你公司開出的發(fā)票上只反映出100個，是嗎？
2、另100個在增值稅上視同銷售，按視同銷售處理。
3、你公司的購進價是多少？


專家補充回復
專家回復
因為發(fā)票上只反映100個，售價是1000元，所有只能說銷售了100個，其余100個稅收認為是贈與。對贈與行為增值稅視同銷售，按視同銷售處理。（增值稅暫行條例實施細則第4條）

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