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2009-11-10 11:59:31

俱樂(lè)部會(huì)員提出如下問(wèn)題:
老師您好！我是進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)，2009年3月向美國(guó)出口一批貨物（有色金屬），因質(zhì)量問(wèn)題于8月被退回。美國(guó)是通過(guò)“郵寄樣品”的方式退還我公司，未經(jīng)過(guò)正式清關(guān)進(jìn)來(lái)。現(xiàn)貨物我公司已經(jīng)收到。請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理：1、準(zhǔn)備在國(guó)內(nèi)銷售，因沒(méi)有進(jìn)扣報(bào)關(guān)等手續(xù)，無(wú)法辦理出口退回轉(zhuǎn)內(nèi)銷的抵扣證明，對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅如何申請(qǐng)抵扣？是否要到稅局辦理申請(qǐng)或者備案？2、對(duì)于3月份出口的貨物，我公司未辦理申報(bào)退稅，但是海關(guān)和稅局都有電子信息，今后該如何處理？3、對(duì)3月份已經(jīng)做的出口銷售收入憑證是用否紅字全額沖回？


尊敬的會(huì)員：
您提出的問(wèn)題專家解答如下:

1、到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理認(rèn)證抵扣手續(xù)。需備案。
2、未按規(guī)定辦理申報(bào)退稅的，就應(yīng)視同內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅。
3、可以。

專家補(bǔ)充回復(fù)