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關于母子公司固定資產調撥的問題

2010-04-02 12:29:27
俱樂部會員提出如下問題:
我集團下屬全資子公司有5部車給集團本部使用，根據誰受益誰負擔的原則，該車的相關費用應該在集團本部列支，該費用能否在集團本部稅前扣除？如不能，該怎么辦？如果子公司無償調撥給母公司，涉及到什么稅種？具體的政策文件是什么？該怎么做賬？謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

母子公司均為獨立法人.雙方的行為已經構成了固定資產租賃行為，如果使用中發生的費用由集團承擔，必須在合同中列明。子公司無償提供的行為，稅務部門可認為交易不公允而調整計稅價格。租賃繳納營業稅(5%).政策文件:營業稅條例及細則。按承租行為進行賬務處理。
專家補充回復
專家回復
營業稅規定提供條例規定的勞務、轉讓無形資產或者銷售不動產，是指有償提供條例規定的勞務、有償轉讓無形資產或者有償轉讓不動產所有權的行為，按理無償就不應征收營業稅。但同時有規定納稅人提供應稅勞務、轉讓無形資產或者銷售不動產的價格明顯偏低并無正當理由的，由主管稅務機關核定其營業額。這就看當地稅務機關具體如何理解了。

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